- 충주시체육회 -

2021결산서

충주시체육회

2021 세입·세출 결산

▣세입⦁세출 총괄                                 (단위:천원)

구 분	세 입 ①	세 출 ②	잔 액 (①-②)
합 계	4,068,322	2,771,862	1,296,460

▣ 세입⦁세출 현황                                (단위:천원)

세 입		세 출
계	4,068,322	계	2,771,862
○ 보 조 금	2,189,384	○ 사 업 비	661,685
□일반체육	828,759	□일반체육지원	206,957
□생활체육	1,360,625	□생활체육지원	454,728
○ 자체수입	1,878,938	○ 경 상 비	934,841
□회비수입	65,100	□인 건 비	754,248
□이자수입	620	-기본급	464,016
		-수 당	106,396
□이월금	1,813,109	-실비보상금	103,914
		-법정부담금	41,255
		-퇴직적립금	38,667
□기타잡수입	109
		□일반운영비	180,593
		-일반운영비	58,033
		-여비	5,281
		-업무추진비	4,861
		-회의비	1,500
		-위원회참석수당	1,400
		-차량유지비	1,922
		-자산취득비	82,896
		-건물유지비	0
		-회장님협찬금	24,700
		○ 시 설 비	166,143
		○ 반 환 금	996,201
		○ 법인설립 추진비	12,992
		○ 예 비 비	0

▣ 과목별 세입⦁세출 현황

⟪세  입⟫                             (단위:천원)

장	관	항	목	사 업 명	예산액	결산액	증 감
체 육 회 운 영					4,092,239	4,068,322	△23,917
	보조금				2,214,130	2,189,384	△24,746
		일반 체육			903,759	828,759	△75,000
			보조금	･ 전국 및 시도단위대회 개최 및 출전지원	50,000	50,000	0
				･ 체육대회 출전지원	45,600	45,600	0
				･ 충북도민체전 출전	210,000	210,000	0
				･ 우수선수 육성	150,000	150,000	0
				･ 행정지원금	1,000	1,000	0
				･ 체육회 운영지원	243,239	243,239	0
				･ 체육회 역량강화 워크숍	2,700	2,700	0
				･ 지방체육진흥사업	105,000	0	△105,000
				･ 시군체육회 사무국 운영지원	12,000	12,000	0
				･ 체육회 행사용 차량 구입	84,220	84,220	0
				･ 실업연맹 테니스 대회	0	30,000	30,000
		생활 체육			1,310,371	1,360,857	50,254
			보조금	･ 생활체육교실운영	169,832	169,600	0
				･ 생활체육대회 출전 지원	15,000	15,000	0
				･ 소외종목 활성화 대회지원	24,500	24,500	0
				･ 어린이생활체육교실운영	8,000	8,000	0
				･ 충주시 어르신생활체육대회	12,000	12,000	0
				･ 여성 생활체육강좌	5,000	5,000	0
				･ 장수체육대학 운영	6,000	6,000	0
				･ 전국 및 시도단위 생활체육대회 개최 지원	20,000	20,000	0
				･ 클럽대항 청소년 축구대회	3,000	3,000	0
				･ 생활체육 활성화 비품지원	20,000	20,000	0
				･ 충주시생활체육대회	50,000	50,000	0

(단위:천원)

장	관	항	목	사 업 명	예산액	결산액	증 감
				･ 충청북도 생활체육대회 출전지원	56,000	56,000	0
				･ 생활체육농구대회	7,000	7,000	0
				･ 충북종단 대장정	9,000	9,000	0
				･ 생활체조교실 경연대회	10,000	10,000	0
				･ 어르신 생활체육대회 출전지원	10,000	10,000	0
				･ 신나는주말체육학교	200,130	270,182	70,052
				･ 어르신활동지원	3,000	2,000	△1,000
				･ 어린이축구교실	3,290	3,290	0
				･ 청소년체련교실	16,000	16,000	0
				･ 학교체육시설개방사업	68,285	51,260	△17,025
				･ 생활체육지도자 배치	581,334	579,793	△1,541
				･ 가족사랑자전거출전	8,000	8,000	0
				･ 충주시 생활체육 풋살대회	5,000	5,000	0
	자체 수입				1,878,109	1,878,938	829
		회비수입			64,000	65,100	1,100
			회비	･ 체육회이사･종목단체 회비	34,000	35,100	1,100
			협찬금	･ 체육회장 협찬금	30,000	30,000	0
		재산수입			0	620	620
			이자수입	･ 정기예금 이자	0	620	620
		이월금			1,813,109	1,813,109	0
			이월금	･ 2020 보조금 집행 잔액 및 이월금	1,813,109	1,813,109	0
		잡수입			1,000	109	△891
			잡수입	･ 기타 잡수입	1,000	109	△891

⟪세  출⟫                                        (단위:천원)

장	관	항	목	산 출 내 역	예산액	결산액	증 감
체 육 회 운 영					4,092,239	2,771,862	1,320,377
	사업비				1,293,337	661,685	631,652
		일반 체육			564,300	206,957	357,343
			사업비	･ 전국 및 시도단위대회 개최 및 출전지원	50,000	16,750	33,250
				･ 체육대회 출전지원	45,600	0	45,600
				･ 충북도민체전 출전	210,000	107,094	102,906
				･ 우수선수 육성	150,000	49,501	100,499
				･ 행정지원금	1,000	1,000	0
				･ 체육회 역량강화 워크숍	2,700	2,612	88
				･ 지방체육진흥사업	105,000	0	105,000
				･ 실업연맹 테니스 대회	0	30,000	△30,000
		생활 체육			729,037	454,728	274,309
			사업비	･ 생활체육교실운영	169,832	97,138	72,694
				･ 생활체육대회 출전 지원	15,000	4,007	10,993
				･ 소외종목 활성화 대회지원	24,500	0	24,500
				･ 어린이생활체육교실운영	8,000	1,745	6,255
				･ 충주시 어르신생활체육대회	12,000	0	12,000
				･ 여성 생활체육강좌	5,000	3,717	1,283
				･ 장수체육대학 운영	6,000	5,800	200
				･ 전국 및 시도단위 생활체육대회 개최 지원	20,000	0	20,000
				･ 클럽대항 청소년 체육대회	3,000	0	3,000
				･ 생활체육 활성화 비품지원	20,000	19,949	51
				･ 충주시 생활체육대회	50,000	43,933	6,067
				･ 충청북도 생활체육대회 출전지원	56,000	0	56,000
				･ 생활체육농구대회	7,000	0	7,000
				･ 충북종단 대장정	9,000	0	9,000

(단위:천원)

장	관	항	목	산 출 내 역					예산액	결산액	증 감
			사업비	･ 생활체조교실 경연대회					10,000	0	10,000
				･ 어르신 생활체육대회 출전지원					10,000	0	10,000
				･ 신나는주말체육학교					200,130	233,718	△33,588
				･ 어르신활동지원					3,000	1,920	1,080
				･ 어린이축구교실					3,290	1,798	1,492
				･ 청소년체련교실					16,000	0	16,000
				･ 학교체육시설개방사업					68,285	41,003	27,282
				･ 가족사랑자전거출전					8,000	0	8,000
				･ 충주시 생활체육 풋살대회					5,000	0	5,000
	경상비								1,003,153	934,841	68,312
		인건비							시 771,275	754,248	17,027
			보수	○		기본급			464,016	464,016
					-	사무국장	2,870,000원*1명*12월		34,440	34,440	0
					-	부장	2,564,700원*2명*12월		61,552	61,552	0
					-	직원	1,898,700원*1명*12월		22,784	22,784	0
					-	지도자 (일반,어르신) 2,055,000원*14명*12월			345,240	345,24	0
				○		수 당			113,290	106,396	6,894
					•	직책수당			4,800	4,800	0
					-	사무국장	150,000원*1명*12월		1,800	1,800	0
					-	부장	100,000원*2명*12월		2,400	2,400	0
					-	팀장	50,000원*1명*12월		600	600	0
					•	교통비	150,000원*18명*12월		32,400	32,400	0
					•	근속수당 (3년초과시 근속년수에 비례함)			15,050	15,050	0
					•	초과근무수당			46,400	39,506	6,894
					-	사무국장 2,870,000원*1명*1.5/300일*240시간			3,444	3,372	72
					-	부장 2,564,700원*2명*1.5/300일*240시간			6,154	5,642	512
					-	직원 1,898,700원*1명*1.5/300일*240시간			2,278	2,050	228
					-	지도자(일반,어르신) 2,055,000원*14명*1.5/300일*240시간			34,524	28,442	6,082

(단위:천원)

장	관	항	목	산 출 내 역									예산액	결산액	증 감
			보수	• 가족수당(개별산출)									14,640	14,640	0
				○		실비보상금							107,883	103,914	3,969
					•	정액급식비 150,000원*18명*12월							32,400	32,400	0
					•	명절휴가비							46,400	46,400	0
					-	사무국장			2,870,000원*1명*60%*2회				3,444	3,444	0
					-	부장		2,564,700원*2명*60%*2회					6,154	6,154	0
					-	직원		1,898,700원*1명*60%*2회					2,278	2,278	0
					-	지도자(일반,어르신) 2,055,000원*14명*60%*2회							34,524	34,524	0
					•	연가보상비							11,083	7,114	3,969
					-	사무국장					2,870,000원*1명*86%/30*10일		822	740	82
					-	부장					2,564,700원*2명*86%/30*10일		1,470	955	515
					-	직원					1,898,700원*1명*86%/30*10일		544	0	544
					-	지도자(일반,어르신) 2,055,000원*14명*86%/30*10일							8,247	5,419	2,828
					•	활동보조비							16,800	16,800	0
					-	지도자(일반,어르신) 100,000원*14명*12월							16,800	16,800	0
					•	직무수행경비							1,200	1,200	0
					-	직무수행경비(회계직원)						50,000원*2명*12월	1,200	1,200	0
			부담금	○		법정부담금(4대보험)							47,419	41,255	6,164
					-	일반직				230,000원*4명*12월			11,040	9,251	1,789
					-	지도자(일반,어르신) 190,500원*14명*12월							32,004	32,004	0
					-	추가법정부담금 4,375,000원*1식							4,375	0	4,375
			적립금	○		퇴직적립금							38,667	38,667	0
					-	사무국장					2,870,000원*1명/12월*12월		2,870	2,870	0
					-	부장	2,564,700원*2명/12월*12월						5,129	5,129	0
					-	직원	1,898,700원*1명/12월*12월						1,898	1,898	0
					-	지도자(일반,어르신) 2,055,000원*14명/12월*12월							28,770	28,770	0

(단위:천원)

장	관	항	목	산 출 내 역															예산액	결산액	증 감
		일 반 운영비																	231,878	180,593	51,285
			일반운영비	•		일반운영비													67,378	58,033	9,345
					-	전기요금 외 공과금					395,000원*12월								시 4,740	4,548	192
					-	복사용지구입							25,000원*4box*12월						시 1,200	1,200	0
					-	신문대			100,000원*12월										시 1,200	1,308	△108
					-	정수기 임대료				40,000원*12월									시 480	386	94
					-	공기청정기 임대료				30,000원*3대*12월									시 1,080	1,109	△29
					-	사무실 임대료				28,000,000원*1식									시 28,000	28,565	△565
					-	복사기 임차료				400,000원*12월									시 4,800	4,320	480
					-	행사운영비 (체육인의밤)											10,000,000원*1식		체 10,000	150	9,850
					-	홈페이지유지비								1,200,000원*1식					시 1,200	0	1,200
					-	회계프로그램 운영비										800,000원*2식			시 1,500	1,346	154
					-	퇴직연금 관리수수료										1,300,000원*1식			시 1,300	1,098	202
					-	체육회 지도자 피복비										200,000원*18명			시 3,600	3,600	0
					-	기타운영비						689,840원*12월							시 8,278	10,403	△2,125
			여비	•		여 비													시,체 7,920	5,281	2,639
					-	월액여비	10,000원*18명*2일*12월												시 4,320	4,320	0
					-	국내여비	3,600,000원												체 3,600	961	2,639
			업무 추진비	•		업무추진비				800,000원*12월									시,체 9,600 (시 3,600)	4,861 (시436)	4,739 (시3,164)
			회의비	•		회의비													체 5,300	1,500	3,800
					-	총회			1,250,000원*2회										2,500	900	1,600
					-	이사회			500,000원*2회										1,000	600	400
					-	상임위원회의							150,000원*4회						600	0	600
					-	전무이사·사무국장 회의 300,000원*4회													1,200	0	1.200
			수당	•		위원회참석수당												70,000원*9명*6회	체 3,780	1,400	2,380
			차량유지비	•		차량유지비													체 9,000	1,922	7,078
					-	차량유지비		500,000원*12월											6,000	1,145	4,855
					-	차량보험료		1,500,000원*2대											3,000	777	2,223
			자산취득비	•		자산취득비													시 84,220	82,896	1,324
					-	차량(버스)													84,220	82,896	1,324
			체육회장 지원금	•		체육회장 지원금													체 44,680	24,700	19,980
					-	체육회장 업무수행경비									600,000원*12월				7,200	7,,200	0
					-	체육회장 업무추진비									격려비,경조사비*1식				15,880	14,975	905
					-	체육회장 기타운영비									725,000원*12월				21,600	2,525	19,075

(단위:천원)

장	관	항		목	산 출 내 역					예산액	결산액	증 감
	시설비				•		체육회관 건립 시설비			체 703,335	166,143	537,192
			시설비			-	부지 매입비 및 운영비			703,335	166,143	537,192
	반환금				•		반환금			체 996,201	996,201	0
						-	보조금 집행 잔액			966,201	966,201	0
						-	임대보증금 반환			30,000	30,000	0
	법 인 추진비				•		법인화 추진비			체 15,000	12,992	2,008
						-	기본재산 편입			10,000	10,000	0
						-	법인추진 운영비(등기비 등 제비용)			5,000	2,992	2,008
	예비비									체 81,213	0	체 81,213
		예비비								81,213	0	81,213
				예비비	•		예비비			81,213	0	81,213

별표1  [체육회 운영지원]

구 분	예 산	지 출	잔 액	비 고
합 계	243,239,000	236,844,851	6,394,149
보수(급여 및 수당)	157,004,000	155,056,360	1,947,640	사무국장1, 부장2, 직원1 체육회 운영비
법정부담금	11,040,000	9,251,140	1,788,860
퇴직적립금	9,897,960	9,897,960	0
일반운영비	61,697,040	62,203,191	△506,151
업무추진비	3,600,000	436,200	3,163,800

별표2  [생활체육회 운영지원]

구 분	예 산	지 출	잔 액	비 고
합 계	579,793,700	570,812,920	8,980,780
보수(급여 및 수당)	519,019,000	510,038,920	8,980,780	일반지도자 7 어르신지도자 7
법정부담금	32,004,000	32,004,000	0
퇴직적립금	28,770,000	28,770,000	0