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2022 세입·세출 결산

충주시체육회

2022 세입·세출 결산

▣세입⦁세출 총괄                                 (단위:천원)

구 분	세 입 ①	세 출 ②	잔 액 (①-②)
합 계	3,553,361	2,762,617	790,744

▣ 세입⦁세출 현황                                (단위:천원)

세 입		세 출
계	3,553,361	계	2,762,617
○ 보 조 금	2,197,727	○ 사 업 비	1,204,621
□일반체육	806,929	□일반체육지원	484,351
□생활체육	1,390,798	□생활체육지원	720,270
○ 자체수입	1,355,634	○ 경 상 비	914,946
□회비수입	44,200	□인 건 비	782,410
□이자수입	7,388	-기본급	486,696
		-수 당	111,851
□이월금	1,302,334	-실비보상금	105,912
		-법정부담금	45,314
		-퇴직적립금	50,637
□기타잡수입	1,712
		□일반운영비	132,536
		-일반운영비	67,225
		-여비	13,301
		-업무추진비	6,998
		-회의비	1,962
		-위원회참석수당	1,890
		-차량유지비	4,640
		-자산취득비	1,980
		-종목단체 활동비	10,800
		-회장님협찬금	23,740
		○ 체육회장선거	12,904
		○ 반 환 금	625,146
		○ 체육백서 발간	5,000
		○ 예 비 비	0

▣ 과목별 세입⦁세출 현황

⟪세  입⟫                             (단위:천원)

장	관	항	목	사 업 명	예산액	결산액	증 감
체 육 회 운 영					3,577,161	3,553,361	△23,800
	보조금				2,208,827	2,197,727	△11,100
		일반 체육			806,929	806,929	0
			보조금	･ 전국 및 시도단위대회 개최 및 출전지원	50,000	50,000	0
				･ 체육대회 출전지원	45,600	45,600	0
				･ 충북도민체전 출전	210,000	210,000	0
				･ 우수선수 육성	150,000	150,000	0
				･ 행정지원금	1,000	1,000	0
				･ 체육회 운영지원	294,329	294,329	0
				･ 체육회 역량강화 워크숍	4,000	2,700	0
				･ 시군체육회 사무국 운영지원	12,000	12,000	0
		생활 체육			1,401,898	1,390,798	△11,100
			보조금	･ 생활체육교실운영	169,832	169,832	0
				･ 생활체육대회 출전 지원	13,500	13,500	0
				･ 소외종목 활성화 대회지원	24,500	24,500	0
				･ 어린이생활체육교실운영	8,000	8,000	0
				･ 충주시 어르신생활체육대회	12,000	12,000	0
				･ 여성 생활체육강좌	5,000	5,000	0
				･ 장수체육대학 운영	6,000	6,000	0
				･ 전국 및 시도단위 생활체육대회 개최 지원	20,000	20,000	0
				･ 클럽대항 청소년 축구대회	3,000	0	△3,000
				･ 생활체육 활성화 비품지원	20,000	20,000	0
				･ 충주시생활체육대회	50,000	50,000	0
				･ 충청북도 생활체육대회 출전지원	61,000	61,000	0
				･ 생활체육농구대회	7,000	0	△7,000
				･ 실업연맹테니스대회	70,000	70,000	0

(단위:천원)

장	관	항	목	사 업 명	예산액	결산액	증 감
				･ 걷기(뚜벅이)프로그램운영	10,000	10,000	0
				･ 충북종단 대장정	8,100	12,000	3,900
				･ 생활체조교실 경연대회	10,000	10,000	0
				･ 어르신 생활체육대회 출전지원	10,000	10,000	0
				･ 신나는주말체육학교	173,084	173,084	0
				･ 어르신활동지원	3,600	3,600	0
				･ 어린이축구교실	3,290	3,290	0
				･ 청소년체련교실	16,000	16,000	0
				･ 학교체육시설개방사업	79,980	79,980	0
				･ 생활체육지도자 배치	592,792	592,792	0
				･ 가족사랑자전거출전	7,200	7,200	0
				･ 충주시 생활체육 풋살대회	5,000	0	△5,000
				･ 해달맞이 사업	11,160	11,160	0
				･ 유아체육활동지원	1,860	1,860	0
	자체 수입				1,368,334	1,355,634	△12,700
		회비수입			64,000	44,200	·△19,800
			회비	･ 체육회비 및 협찬금	64,000	44,200	·△19,800
		재산수입			1,000	7,388	6,388
			이자수입	･ 정기예금 이자	1,000	7,388	6,388
		이월금			1,302,334	1,302,334	0
			집행잔액	･ 2021 보조금 집행 잔액	755,142	755,142	0
			이월금	･ 이월금 및 출연금	547,192	547,192	0
		잡수입			1,000	1,712	712
			잡수입	･ 기타 잡수입	1,000	1,712	712

⟪세  출⟫                                              (단위:천원)

장	관	항	목	산 출 내 역	예산액	결산액	증 감
체 육 회 운 영					3,577,161	2,762,617	814,544
	사업비				1,309,706	1,204,621	105,085
		일반 체육			500,600	484,351	16,249
			사업비	･ 전국 및 시도단위대회 개최 및 출전지원	50,000	47,181	2,819
				･ 체육대회 출전지원	45,600	45,496	104
				･ 충북도민체전 출전	250,000	237,268	12,732
				･ 우수선수 육성	150,000	149,800	200
				･ 행정지원금	1,000	1,000	0
				･ 체육회 역량강화 워크숍	4,000	3,606	394
		생활 체육			809,106	720,270	88,836
			사업비	･ 생활체육교실운영	169,832	149,320	20,512
				･ 생활체육대회 출전 지원	13,500	8,987	4,513
				･ 소외종목 활성화 대회지원	24,500	13,700	10,800
				･ 어린이생활체육교실운영	8,000	7,996	4
				･ 충주시 어르신생활체육대회	12,000	11,999	1
				･ 여성 생활체육강좌	5,000	4,802	198
				･ 장수체육대학 운영	6,000	6,000	0
				･ 전국 및 시도단위 생활체육대회	20,000	10,000	10,000
				･ 클럽대항 청소년 체육대회	3,000	0	3,000
				･ 생활체육 활성화 비품지원	20,000	19,940	60
				･ 충주시 생활체육대회	50,000	40,686	9,314
				･ 충청북도 생활체육대회 출전지원	61,000	57,684	3,316
				･ 생활체육농구대회	7,000	0	7,000
				･ 실업연맹 테니스대회	70,000	70,000	0
				･ 걷기(뚜벅이)프로그램 운영	10,000	9,570	430
				･ 충북종단 대장정	8,100	12,000	△3,900
				･ 생활체조교실 경연대회	10,000	10,000	0

장	관	항	목	산 출 내 역					예산액	결산액	증 감
			사업비	･ 어르신 생활체육대회 출전지원					10,000	10,000	0
				･ 신나는 주말체육학교					173,084	169,913	3,171
				･ 어르신활동지원					3,600	3,600	0
				･ 어린이축구교실					3,290	3,290	0
				･ 청소년체련교실					16,000	16,000	0
				･ 학교체육시설개방사업					79,980	64,623	15,357
				･ 가족사랑자전거출전					7,200	7,200	0
				･ 충주시 생활체육 풋살대회					5,000	0	5,000
				･ 해달맞이 사업					11,160	11,160	0
				･ 유아체육활동지원					1,860	1,800	60
	경상비								962,054	914,946	47,108
		인건비							시 793,159	시 782,410	10,749
			보수	○		기본급			470,780	486,696	2,084
					-	사무국장	2,916,600원*1명*12월		34,999	34,999	0
					-	부장	2,606,400원*2명*12월		62,554	62,554	0
					-	직원	1,929,500원*1명*12월		23,154	23,154	0
					-	지도자 (일반,어르신) 2,083,770원*14명*12월			350,073	347,989	2,084
				○		수 당			116,248	111,851	4,397
					•	직책수당			4,800	4,800	0
					-	사무국장	150,000원*1명*12월		1,800	1,800	0
					-	부장	100,000원*2명*12월		2,400	2,400	0
					-	팀장	50,000원*1명*12월		600	600	0
					•	교통비	150,000원*18명*12월		32,400	32,250	150
					•	근속수당 (3년초과시 근속년수에 비례함)			16,850	15,050	1,800
					•	초과근무수당			47,078	45,891	1,187
					-	사무국장	2,916,600원*1명*1.5/300일*240시간		3,500	3,500	0
					-	부장	2,606,400원*2명*1.5/300일*240시간		6,255	6,255	0
					-	직원	1,929,500원*1명*1.5/300일*240시간		2,315	2,315	0
					-	지도자(일반,어르신) 2,083,770원*14명*1.5/300일*240시간			35,008	33,821	1,187

(단위:천원)

(단위:천원)

장	관	항	목	산 출 내 역								예산액	결산액	증 감
			보수	• 가족수당(개별산출)								15,120	13,860	1,260
				○		실비보상금						108,723	105,912	2,811
					•	정액급식비 150,000원*18명*12월						32,400	32,250	150
					•	명절휴가비						47,078	47,078	0
					-	사무국장			2,916,600원*1명*60%*2회			3,500	3,500	0
					-	부장		2,606,400원*2명*60%*2회				6,255	6,255	0
					-	직원		1,929,500원*1명*60%*2회				2,315	2,315	0
					-	지도자(일반,어르신) 2,083,770원*14명*60%*2회						35,008	35,008	0
														0
					•	연가보상비						11,245	8,584	2,661
					-	사무국장					2,916,600원*1명*86%/30*10일	836	836	0
					-	부장					2,606,400원*2명*86%/30*10일	1,494	1,344	150
					-	직원					1,929,500원*1명*86%/30*10일	553	165	388
					-	지도자(일반,어르신) 2,083,770원*14명*86%/30*10일						8,362	6,239	2,123
														0
					•	활동보조비						16,800	16,800	0
					-	지도자(일반,어르신) 100,000원*14명*12월						16,800	16,800	0
					•	직무수행경비						1,200	1,200	0
					-	직무수행경비(회계직원) 50,000원*2명*12월						1,200	1,200	0
			부담금	○		법정부담금(4대보험)						46,771	45,314	1,457
					-	일반직				230,000원*4명*12월		11,040	9,538	1,457
					-	지도자(일반,어르신) 193,167원*14명*12월						35,731	35,731	0
					-	추가법정부담금 4,375,000원*1식						0	0	0
			적립금	○		퇴직적립금						50,637	50,637	0
					-	사무국장						3,656	3,656	0
					-	총무부장						3,283	3,283	0
					-	운영부장						3,391	3,391	0
					-	직원						2,487	2,487	0
					-	지도자(일반,어르신)						37,820	37,820	0

(단위:천원)

장	관	항	목	산 출 내 역															예산액	결산액	증 감
		일 반 운영비																	168,895 (81,735)	132,536 (81,929)	36,359 (시△194)
			일반운영비	•		일반운영비													69,435 (54,535)	67,225 (시55,054)	2,210 (시△519)
					-	전기요금 외 공과금					395,000원*12월								시 4,740	시 5,946	△1,206
					-	복사용지구입							25,000원*4box*12월						시 1,200	시 1,200	0
					-	신문대			100,000원*12월										시 1,200	시 1,008	192
					-	정수기 임대료				40,000원*12월									시 480	시 329	151
					-	공기청정기 임대료				30,000원*3대*12월									시 1,260	시 1,188	72
					-	사무실 임대료				28,000,000원*1식									시 31,377	시 31,377	0
					-	복사기 임차료				400,000원*12월									시 4,500	시 4,320	180
					-	행사운영비 (체육인의밤)											10,000,000원*1식		체 10,000	체 8,980	1,020
					-	홈페이지유지비								1,200,000원*1식					0	0	0
					-	회계프로그램 운영비										800,000원*2식			시 1,300	시 1,346	△46
					-	퇴직연금 관리수수료										1,300,000원*1식			시 1,300	시 1,263	37
					-	체육회 지도자 피복비										200,000원*18명			시 3,800	시 3,800	0
					-	기타운영비						689,840원*12월							시 8,278 (시3,378)	시 6,468 (시3,277)	1,810 (시101)
			여비	•		여 비													시 14,400	시,체 3,301	1,099
					-	월액여비	10,000원*18명*5일*12월												시 10,800	시 10,360	440
					-	국내여비	3,600,000원												체 3,600	체 2,941	659
			업무 추진비	•		업무추진비				800,000원*12월									시,체7,200 (시 3,600)	시,체 6,998 (시 3,735)	202 (△135)
			회의비	•		회의비													체 5,300	체 1,962	3.338
					-	총회			1,250,000원*2회										2,500	1,122	1,378
					-	이사회			500,000원*2회										1,000	840	160
					-	기타 위원회 회의							150,000원*4회						600	0	600
					-	전무이사·사무국장 회의 300,000원*4회													1,200	0	1,200
			수당	•		위원회참석수당												70,000원*9명*6회	체 3,780	체 1,890	1,890
			차량유지비	•		차량유지비													체 6,000	체 4,640	1,360
					-	차량유지비		500,000원*12월											3,000	2,790	210
					-	차량보험료 등		1,500,000원*2대											3,000	1,850	1,150
			자산취득비	•		자산취득비													시 2,000	시 1,980	20
					-	의자구입비													2,000	1,980	0
			활동보조비	•		종목단체 활동보조비(9종목)													시 10,800	시 10,800	0
			체육회장 지원금	•		체육회장 지원금													체 49,980	체 23,740	7,240
					-	체육회장 업무수행경비									600,000원*12월				7,200	7,200	0
					-	체육회장 업무추진비									격려비,경조사비*1식				21,180	13,092	8,088
					-	체육회장 기타운영비									1,800,000원*12월				21,600	3,447	18,153

(단위:천원)

장	관	항		목	산 출 내 역				예산액	결산액	증 감
	시설비				•		체육회관 건립 시설비		체 537,192	0	537,192
			시설비			-	시설비 및 운영비		537,192	0	537,192
	체육 백서 발간				•		체육백서 발간		체 5,000	체 5,000	0
						-	체육백서 발간(200부×20,000원)		4,000	4,000	0
						-	자료수집 및 회의비		1,000	1,000	0
	반환금				•		반환금		625,146	625,146	0
						-	보조금 집행 잔액 반환		625,146	625,1460	0
	체육회장 선거				•		제2대 체육회장 선거		시 20,000	체 12,904	7,096
						-	선거위탁 경비(선관위 위탁비용)		17,500	11,554	5,946
						-	선거사무 관리비(선거업무 추진)		2,500	1,350	1,150
	출연금				•		법인 기본재산		체 10,000	0	10,000
	예비비				•		예비비		체 103,846	0	103,846
		예비비							103,846	0	103,846
				예비비	•		예비비		103,846	0	103,846