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2020 세입·세출 결산

충주시체육회

2020 세입·세출 결산

▣세입⦁세출 총괄                                (단위:천원)

구 분	세 입 ①	세 출 ②	잔 액 (①-②)
계	3,010,039	1,196,930	1,813,109

▣ 세입⦁세출 현황                               (단위:천원)

세 입		세 출
계	3,010,039	계	1,196,930
○ 보 조 금	2,060,220	○ 사 업 비	369,434
□ 일반체육	817,963	□ 일반체육	145,398
□ 생활체육	1,242,257	□ 생활체육	224,036
○ 자체수입	949,819	○ 경 상 비	746,204
□ 회비수입	70,190	□ 인건비	669,290
□ 재산(임대,매각)수입	754,965	□ 일반운영비	57,147
□ 이월금	124,557	□ 여비	780
□ 기타잡수입	107	□ 업무추진비	9,466
		□ 회의비	2,187
		□ 위원회수당	840
		□ 차량유지비	1,419
		□ 자산취득비	605
		□ 건물유지비	4,470
		○ 반 환 금	65,972
		○ 예 비 비	15,320

▣ 과목별 세입⦁세출 현황

⟪세  입⟫                                          (단위:천원)

장	관	항	목	사 업 명	예산액 ①	결산액 (실세입액)②	잔 액 (①-②)
체 육 회 운 영					2,344,629	3,010,039	665,410
	보조금				2,150,135	2,060,220	△89,915
		일반 체육			818,963	817,963	△1,000
			보조금	･ 전국 및 시도단위대회 개최 및 출전지원	50,000	50,000	0
				･ 체육대회 출전지원	45,600	45,600	0
				･ 충북도민체전 출전	210,000	210,000	0
				･ 우수선수 육성	150,000	150,000	0
				･ 행정지원금	1,000	1,000	0
				･ 체육회 운영지원	238,863	238,863	0
				･ 체육회 직원 업무용 컴퓨터 및 캐비닛구입	2,500	2,500	0
				･ 체육회 역량강화 워크숍	3,000	3,000	0
				･ 지방체육진흥사업	106,000	105,000	△1,000
				･ 시군체육회 사무국 운영지원	12,000	12,000	0
		생활 체육			1,331,172	1,242,257	△88,915
			보조금	･ 생활체육교실운영	169,832	169,832	0
				･ 생활체육대회 출전 지원	15,000	15,000	0
				･ 소외종목 활성화 대회지원	24,500	24,500	0
				･ 어린이생활체육교실운영	8,000	8,000	0
				･ 충주시 어르신생활체육대회	12,000	12,000	0
				･ 여성 생활체육강좌	5,000	5,000	0
				･ 장수체육대학 운영	6,000	6,000	0
				･ 전국 및 시도단위 생활체육대회 개최 지원	20,000	20,000	0
				･ 클럽대항 청소년 축구대회	3,000	3,000	0
				･ 생활체육 활성화 비품지원	20,000	20,000	0
				･ 충주시생활체육대회	50,000	50,000	0
				･ 충청북도 생활체육대회 출전지원	56,000	56,000	0

(단위:천원)

장	관	항	목	사 업 명	예산액 ①	결산액 (실세입액)②	잔 액 (①-②)
				･ 생활체육농구대회	7,000	7,000	0
				･ 충북종단 대장정	9,000	9,000	0
				･ 생활체조교실 경연대회	10,000	10,000	0
				･ 어르신 생활체육대회 출전지원	10,000	10,000	0
				･ 신나는 주말체육학교	200,130	155,150	44,980
				･ 어르신활동지원	3,000	0	△3,000
				･ 어린이축구교실	3,290	3,290	0
				･ 청소년체련교실	16,000	16,000	0
				･ 학교체육시설개방사업	68,285	68,550	0
				･ 생활체육지도자배치	560,935	560,935	0
				･ 가족사랑자전거출전	8,000	8,000	0
				･ 충주시 생활체육 풋살대회	5,000	5,000	0
				･ 지도자 자격연수	1,200	0	△1,200
				･ 생활체육리그대회지원(2종목)	40,000	0	△40,000
	자체 수입				194,494	949,819	755,325
		회비수입			66,000	70,190	4,190
			회비	･ 회장,체육회이사･종목단체 회비	66,000	70,190	4,190
		재산수입			3,240	754,965	751,725
			임대료	･ 체육회 건물(지하층)임대수입 270,000원*12월	3,240	2,430	△810
			건물매긱	‧ 체육회 건물 매각대금	0	736,335	736,335
			차량매각	‧ 체육회 차량 매각대금	0	16,200	16,200
		이월금			124,557	124,557	0
			이월금	･ 2019 이월금 보조금집행잔액 및 이자 : 65,972천원 이사회비 : 58,585천원	124,557	124,557	0
		잡수입			697	107	△590
			잡수입	･ 기타 잡수입 잡수입 697천원	697	107	△590

⟪세  출⟫

(단위:천원)

장	관	항	목	산 출 내 역	예산액 ①	결산액 (지출액)②	잔 액 (①-②)
체 육 회 운 영					2,344,629	1,196,930	1,147,699
	사업비				1,338,337	369,434	968,903
		일반 체육			568,100	145,398	422,702
			사업비	･ 전국 및 시도단위대회 개최 및 출전지원	50,000	0	50,000
				･ 읍면동 체육대회 출전지원	45,600	0	45,600
				･ 충북도민체전 출전	210,000	0	210,000
				･ 우수선수 육성	150,000	49,600	100,400
				･ 행정지원금	1,000	1,000	0
				･ 체육회 직원 업무용 컴퓨터 및 캐비닛구입	2,500	2,500	0
				･ 체육회 역량강화 워크숍	3,000	2,993	7
				･ 지방체육진흥사업	106,000	89,305	16,695
		생활 체육			770,237	224,036	546,201
			사업비	･ 생활체육교실운영	169,832	44,334	125,498
				･ 생활체육대회 출전 지원	15,000	1,200	13,800
				･ 소외종목 활성화 대회지원	24,500	0	24,500
				･ 어린이생활체육교실운영	8,000	300	7,700
				･ 충주시 어르신생활체육대회	12,000	0	12,000
				･ 여성 생활체육강좌	5,000	0	5,000
				･ 장수체육대학 운영	6,000	0	6,000
				･ 전국 및 시도단위 생활체육대회 개최 지원	20,000	0	20,000
				･ 클럽대항 청소년 체육대회	3,000	0	3,000
				･ 생활체육 활성화 비품지원	20,000	3,300	16,700
				･ 충주시 생활체육대회	50,000	0	50,000
				･ 충청북도 생활체육대회 출전지원	56,000	0	56,000
				･ 생활체육농구대회	7,000	0	7,000
				･ 충북종단 대장정	9,000	0	9,000

(단위:천원)

장	관	항	목	산 출 내 역					예산액 ①	결산액 (지출액)②	잔 액 (①-②)
			사업비	･ 생활체조교실 경연대회					10,000	0	10,000
				･ 어르신 생활체육대회 출전지원					10,000	0	10,000
				･ 신나는 주말체육학교					200,130	107,538	92,592
				･ 어르신활동지원					3,000	0	3,000
				･ 어린이축구교실					3,290	0	3,290
				･ 청소년체련교실					16,000	8,000	8,000
				･ 학교체육시설개방사업					68,285	59,364	8,921
				･ 가족사랑자전거출전					8,000	0	8,000
				･ 충주시 생활체육 풋살대회					5,000	0	5,000
				･ 지도자 자격연수					1,200	0	1,200
				･ 생활체육리그대회지원(2종목)					40,000	0	40,000
	경상비								873,137	746,204	126,933
		인건비							745,059	669,290	75,769
			보수	○		기본급			460,134	415,394	44,740
					-	사무국장	2,841,100원*1명*12월		34,093	34,093	0
					-	부장	2,538,900원*2명*12월		60,934	30,467	30,467
					-	직원	1,897,600원*1명*12월		22,555	22,555	0
					-	지도자 (일반,어르신) 2,039,000원*14명*12월			342,552	328,279	14,273
				○		수 당			199,038	174,637	24,401
					•	직책수당			4,800	3,600	1,200
					-	사무국장	150,000원*1명*12월		1,800	1,800	0
					-	부장	100,000원*2명*12월		2,400	1,200	1,200
					-	팀장	50,000원*1명*12월		600	600	0
					•	급량비	150,000원*18명*12월		32,400	29,550	2,850
					•	교통비	150,000원*18명*12월		32,400	29,550	2,850

(단위:천원)

장	관	항	목	산 출 내 역										예산액 ①	결산액 (지출액)②	잔 액 (①-②)
			보수		•	근속수당								9,620	9,220	400
					-	3년~5년미만							30,000원*3명*12월 30,000원*1명*11월 30.000원*1명*9월 30,000원*1명*8월	1,920	1,920	0
					-	5년~10년미만							50,000원*4명*12월 50,000원*2명*4월 50,000원*1명*1월	2,850	2,450	400
					-	10년이상							100,000원*4명*8.75월 150,000원*1명*9월	4,850	4,850	0
					•	초과근무수당								46,013	37,894	8,119
					-	사무국장			2,841,100원*1명*1.5/300일*240시간					3,409	3,409	0
					-	부장	2,538,900원*2명*1.5/300일*240시간							6,093	3,046	3,047
					-	직원	1,897,600원*1명*1.5/300일*240시간							2,256	2,086	170
					-	지도자(일반,어르신) 2,039,000원*14명*1.5/300일*240시간								34,255	29,353	4,902
					•	명절휴가비								46,013	41,743	4,270
					-	사무국장				2,841,100원*1명*60%*2회				3,409	3,409	0
					-	부장			2,538,900원*2명*60%*2회					6,093	3,046	3,047
					-	직원			1,897,600원*1명*60%*2회					2,256	2,256	0
					-	지도자(일반,어르신) 2,039,000원*14명*60%*2회								34,255	33,032	1,223
					•	연가보상비								10,992	6,980	4,012
					-	사무국장						2,841,100원*1명*86%/30*10일		814	733	81
					-	부장						2,538,900원*2명*86%/30*10일		1,456	582	874
					-	직원						1,897,600원*1명*86%/30*10일		539	54	485
					-	지도자(일반,어르신) 2,039,000원*14명*86%/30*10일								8,183	5,611	2,572
					•	활동보조비								16,800	16,100	700
					-	지도자(일반,어르신) 100,000원*14명*12월								16,800	16,100	700
			부담금	○		법정부담금(4대보험)								47,542	43,623	3,919
					-	일반직					230,000원*4명*12월			11,040	7,057	3,983
					-	지도자(일반,어르신) 187,500원*14명*12월								31,500	30,459	1,041
					-	추가법정부담금 5,002,800원*1식								5,002	6,107	△1,105
			적립금	○		퇴직적립금								38,345	35,636	2,709
					-	사무국장						2,841,100원*1명/12월*12월		2,841	2,841	0
					-	부장		2,538,900원*2명/12월*12월						5,078	2,539	2,539
					-	직원		1,897,600원*1명/12월*12월						1,880	1,880	0
					-	지도자(일반,어르신) 2,039,000원*14명/12월*12월								28,546	28,376	170

(단위:천원)

장	관	항	목	산 출 내 역													예산액 ①	결산액 (지출액)②	잔 액 (①-②)
		일 반 운영비															128,078	76,914	51,164
			일반운영비	•		일반운영비											85,078	57,147	27,931
					-	공공요금			150,000원*12월								1,800	1,603	197
					-	복사용지구입						25,000원*8box*12월					2,400	1,200	1,200
					-	신문대			1식*12월								1,100	1,128	△28
					-	정수기 임대료				40,000원*12월							480	390	90
					-	사무실 임대료				28,000,000원*1식							28,000	27,874	126
					-	전기료				2,500,000×1식							2,500	2,496	4
					-	복사기 임차료				400,000원*12월							4,800	4,320	480
					-	행사운영비 (체육인의밤)									10,000,000원*1식		10,000	1,050	8,950
					-	홈페이지유지비							1,200,000원*1식				1,200	0	1,200
					-	회계프로그램 운영비								800,000원*2식			1,600	1,346	254
					-	퇴직연금 관리수수료								1,300,000원*1식			1,300	958	342
					-	체육회 지도자 피복비								150,000원×17명명			2,550	2,550	0
					-	기타운영비											27,348	12,232	15,116
			여비	•		국내여비	20,000원*18명*12월										4,320	780	3,540
			업무 추진비	•		업무추진비				600,000원*12월 취임식 2,400*1회							9,600	9,466	134
			회의비	•		회의비											5,300	2,187	3,113
					-	총회			1,250,000원*2회								2,500	650	1,850
					-	이사회			500,000원*2회								1,000	720	280
					-	상임위원회의						150,000원*4회					600	437	163
					-	전무이사·사무국장 회의 300,000원*4회											1,200	380	820
			수당	•		위원회참석수당										70,000원*9명*6회	3,780	840	2,940
			차량유지비	•		차량유지비											9,000	1,419	7,581
					-	차량유지비		500,000원*12월									6,000	332	5,668
					-	차량보험료		1,500,000원*2대									3,000	1,087	1,913
			자산취득비	•		자산취득비											2,800	605	2,195
					-	카메라(장식장)											0	418	△418
					-	의자											0	187	△187
					-	TV											2,800	0	2,800
			건물유지비	•		체육회관유지비											8,200	4,470	3,730
					-	건물화재보험료						200,000원*1식					200	80	120
					-	건물수리비						2,000,000원*1식					2,000	726	1,274
					-	매각재산 감정료						3,000,000*2개소					6,000	3,664	2,336
	이자반환금				-	보조금 집행 잔액 및 이자 발생분 반납											65,972	65,972	0
	예비비																67,183	15,320	51,863
		예비비															67,183	15,320	51,863
			예비비	•		예비비											67,183	15,320	51,863

별표1  [체육회 운영지원]

구 분	예 산	지 출	잔 액	비 고
합 계	238,863	179,840	59,023
보수(급여 및 수당)	151,702	108,792	42,910	사무국장1, 부장2, 직원1 체육회 운영비
법정부담금	11,040	7,057	3,983
퇴직적립금	9,797	7,260	2,537
일반운영비	62,724	54,259	8,465
업무추진비	3,600	2,472	1,128

별표2  [생활체육지도자배치 운영지원]

구 분	예 산	지 출	잔 액	비 고
합 계	560,935	528,263	32,672
보수(급여 및 수당)	500,889	469,428	31,461	일반지도자 7 어르신지도자 7
법정부담금	31,500	30,459	1,401
퇴직적립금	28,546	28,376	170